Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002811
Monto de la Factura
₲ 1.856.940
Nro. Solicitud de Transferencia
122662
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.799.544
Retención DNCP
₲ 6.753
Retención IVA
₲ 50.643
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
17/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-238636
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.916.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.806.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437680
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EQUIPOS INFORMATICOS (AD REFERENDUM-PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados