Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000957
Monto de la Factura
₲ 3.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21683
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.474.951
Retención DNCP
₲ 13.004
Retención IVA
₲ 101.590
Retención Renta
₲ 135.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-239750
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.990.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.990.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y DUPLICADORAS (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2024-2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados