Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 8.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141364
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.041.363
Retención DNCP
₲ 30.092
Retención IVA
₲ 235.090
Retención Renta
₲ 313.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-239750
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.132.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.132.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y DUPLICADORAS (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2024-2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados