Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027218
Monto de la Factura
₲ 44.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49616
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.466.193
Retención DNCP
₲ 155.171
Retención IVA
₲ 1.212.273
Retención Renta
₲ 1.616.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
10/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-237855
Monto Contrato
₲ 248.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.096.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.096.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436469
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y TINTAS PARA DUPLICADORAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados