Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 68.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191288
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.990.098
Retención DNCP
₲ 243.539
Retención IVA
₲ 1.863.818
Retención Renta
₲ 1.242.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.S.R S.A
RUC
80016346-0
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23032-19-182018
Monto Contrato
₲ 68.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.990.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.990.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359204
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Seguridad para la Secretaría Nacional de Inteligencia
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia