Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012312
Monto de la Factura
₲ 79.240
Nro. Solicitud de Transferencia
163614
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.952
Retención DNCP
₲ 288
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
55/16
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-129690
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.758.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.758.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308043
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganada
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert