Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008602
Monto de la Factura
₲ 36.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33653
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.615.739
Retención DNCP
₲ 129.716
Retención IVA
₲ 992.727
Retención Renta
₲ 661.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
55/16
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-129690
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.758.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.758.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308043
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganada
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert