Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001279
Monto de la Factura
₲ 64.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75423
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.737.740
Retención DNCP
₲ 231.351
Retención IVA
₲ 1.770.545
Retención Renta
₲ 1.180.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER SANTACRUZ
RUC
4898442-6
Número de Contrato
53/15
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-119798
Monto Contrato
₲ 119.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.112.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.112.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300624
Nombre de la Licitación
Adquisición de Notebooks e Insumos Informáticos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert