Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017939
Monto de la Factura
₲ 33.220.400
Nro. Solicitud de Transferencia
178589
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.591.997
Retención DNCP
₲ 118.385
Retención IVA
₲ 906.011
Retención Renta
₲ 604.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
64/16
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-134093
Monto Contrato
₲ 33.220.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.591.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.591.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317014
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert