Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008378
Monto de la Factura
₲ 34.847.791
Nro. Solicitud de Transferencia
100623
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.139.616
Retención DNCP
₲ 124.185
Retención IVA
₲ 950.394
Retención Renta
₲ 633.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
54/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-128108
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.736.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.736.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307810
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aeronave (Avion Cessna)
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert