Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007295
Monto de la Factura
₲ 225.093.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179062
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.059.350
Retención DNCP
₲ 802.150
Retención IVA
₲ 6.138.900
Retención Renta
₲ 4.092.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
54/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-128108
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.736.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.736.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307810
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aeronave (Avion Cessna)
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert