Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009372
Monto de la Factura
₲ 62.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190429
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.502.932
Retención DNCP
₲ 222.977
Retención IVA
₲ 1.706.455
Retención Renta
₲ 1.137.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
54/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-128108
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.736.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.736.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307810
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aeronave (Avion Cessna)
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert