Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005042
Monto de la Factura
₲ 11.334.400
Nro. Solicitud de Transferencia
214175
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.826.618
Retención DNCP
₲ 43.524
Retención IVA
Retención Renta
₲ 453.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28005-23-234312
Monto Contrato
₲ 21.455.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.494.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.494.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433060
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Textos Educativos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado