Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007365
Monto de la Factura
₲ 7.762.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144270
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.304.395
Retención DNCP
₲ 27.379
Retención IVA
₲ 211.691
Retención Renta
₲ 211.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28005-23-229143
Monto Contrato
₲ 51.589.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.587.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.587.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426528
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado