Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007364
Monto de la Factura
₲ 28.893.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111125
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.189.627
Retención DNCP
₲ 101.913
Retención IVA
₲ 787.991
Retención Renta
₲ 787.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28005-23-229143
Monto Contrato
₲ 51.589.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.587.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.587.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426528
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado