Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000152
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112331
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.776.000
Retención DNCP
₲ 62.836
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 654.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANDY MAGALI MEZA DIAZ
RUC
4824892-4
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28005-23-226107
Monto Contrato
₲ 414.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.940.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.940.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424089
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U.N.C. - AD REFERÉNDUM PLURIANUAL Años 2023 Y 2024
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado