Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000046
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54727
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.816.455
Retención DNCP
₲ 190.473
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 1.472.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANDY MAGALI MEZA DIAZ
RUC
4824892-4
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28005-23-226107
Monto Contrato
₲ 414.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.940.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.940.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424089
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U.N.C. - AD REFERÉNDUM PLURIANUAL Años 2023 Y 2024
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado