Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005727
Monto de la Factura
₲ 19.699.736
Nro. Solicitud de Transferencia
126721
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.538.346
Retención DNCP
₲ 69.486
Retención IVA
₲ 537.266
Retención Renta
₲ 537.266
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28005-23-228982
Monto Contrato
₲ 19.699.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.538.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.538.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426528
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado