Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.195.299
Retención DNCP
₲ 11.974
Retención IVA
₲ 91.636
Retención Renta
₲ 61.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
CO 10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28006-15-110185
Monto Contrato
₲ 27.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.728.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.728.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Eequipos de Oficina y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve