Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 46.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121174
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.277.714
Retención DNCP
₲ 165.923
Retención IVA
₲ 1.269.818
Retención Renta
₲ 846.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
co 09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28006-15-110027
Monto Contrato
₲ 46.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.277.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.277.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Eequipos de Oficina y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve