Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 11.956.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105488
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.369.938
Retención DNCP
₲ 42.607
Retención IVA
₲ 326.073
Retención Renta
₲ 217.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
CO 07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28006-15-110003
Monto Contrato
₲ 11.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.369.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.369.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Eequipos de Oficina y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve