Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 27.818.356
Nro. Solicitud de Transferencia
119090
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.454.751
Retención DNCP
₲ 99.135
Retención IVA
₲ 758.682
Retención Renta
₲ 505.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
CO 06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28006-15-110002
Monto Contrato
₲ 135.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.744.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.744.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Eequipos de Oficina y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve