Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013045
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105452
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.952.990
Retención DNCP
₲ 119.738
Retención IVA
₲ 916.364
Retención Renta
₲ 610.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
CO 02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28006-15-109181
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.952.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.952.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292717
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles, productos de papel, cartuchos de tóner, tinta y cilindro fotoconductor
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve