Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 69.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103601
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.397.551
Retención DNCP
₲ 248.813
Retención IVA
₲ 1.904.182
Retención Renta
₲ 1.269.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
CO 04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28006-15-109182
Monto Contrato
₲ 69.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.397.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.397.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292717
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles, productos de papel, cartuchos de tóner, tinta y cilindro fotoconductor
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve