Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121156
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
CO 05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28006-15-110004
Monto Contrato
₲ 65.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.327.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.327.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Eequipos de Oficina y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve