Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001775
Monto de la Factura
₲ 51.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119104
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.804.387
Retención DNCP
₲ 182.886
Retención IVA
₲ 1.399.636
Retención Renta
₲ 933.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
CO 08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28006-15-110005
Monto Contrato
₲ 51.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.804.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.804.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Eequipos de Oficina y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve