Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001173
Monto de la Factura
₲ 6.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58918
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.095.792
Retención DNCP
₲ 22.844
Retención IVA
₲ 174.819
Retención Renta
₲ 116.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
CO 01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28006-15-105253
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.163.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.628.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288495
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve