Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001408
Monto de la Factura
₲ 123.523.420
Nro. Solicitud de Transferencia
90678
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.468.526
Retención DNCP
₲ 440.193
Retención IVA
₲ 3.368.820
Retención Renta
₲ 2.245.881
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
CO 03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28006-15-109183
Monto Contrato
₲ 123.523.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.468.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.468.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292717
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles, productos de papel, cartuchos de tóner, tinta y cilindro fotoconductor
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve