Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 14.616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110223
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.622.112
Retención DNCP
₲ 51.023
Retención IVA
₲ 398.618
Retención Renta
₲ 531.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12002-24-239721
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.680.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.680.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438798
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Flota de Vehículos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica