Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 8.853.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123346
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.258.723
Retención DNCP
₲ 30.905
Retención IVA
₲ 241.445
Retención Renta
₲ 321.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12002-24-239721
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.680.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.680.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438798
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Flota de Vehículos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica