Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003150
Monto de la Factura
₲ 1.077.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175132
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.004.703
Retención DNCP
₲ 3.760
Retención IVA
₲ 29.373
Retención Renta
₲ 39.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-13003-24-241784
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.820.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.820.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437900
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire para el interior del país.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico