Datos del Pago
Nro. de Factura
014-002-0002514
Monto de la Factura
₲ 15.522.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189005
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.466.505
Retención DNCP
₲ 54.186
Retención IVA
₲ 423.327
Retención Renta
₲ 564.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13003-24-242803
Monto Contrato
₲ 15.522.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.466.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.466.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438450
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA INFORMÁTICA - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico