Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 714.504
Nro. Solicitud de Transferencia
64279
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 712.010
Retención DNCP
₲ 2.494
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13003-24-242809
Monto Contrato
₲ 714.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 712.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438450
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA INFORMÁTICA - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico