Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003302
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192192
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 838.800
Retención DNCP
₲ 3.142
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 32.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13003-24-242812
Monto Contrato
₲ 9.945.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.269.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.269.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438450
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA INFORMÁTICA - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico