Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001857
Monto de la Factura
₲ 608.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96837
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2024
Fecha de la Transferencia
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.266.460
Retención DNCP
₲ 2.124.759
Retención IVA
₲ 16.599.682
Retención Renta
₲ 22.132.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13003-24-239992
Monto Contrato
₲ 608.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.266.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.266.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436065
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico