Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001635
Monto de la Factura
₲ 12.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74738
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.015.400
Retención DNCP
₲ 44.963
Retención IVA
₲ 351.273
Retención Renta
₲ 468.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-13003-24-242697
Monto Contrato
₲ 130.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.929.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.929.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438505
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de impresión de artes gráficas papel y cartón. - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico