Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0027299
Monto de la Factura
₲ 687.129.300
Nro. Solicitud de Transferencia
166810
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 643.590.288
Retención DNCP
₲ 2.423.692
Retención IVA
₲ 18.739.890
Retención Renta
₲ 18.739.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12019-22-217105
Monto Contrato
₲ 687.129.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.590.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.590.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410912
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi