Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003638
Monto de la Factura
₲ 680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40718
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 639.911
Retención DNCP
₲ 2.399
Retención IVA
₲ 18.545
Retención Renta
₲ 18.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
32/21
Código de Contratación (CC)
CO-12019-22-210862
Monto Contrato
₲ 799.653.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.217.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.217.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402705
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH