Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003608
Monto de la Factura
₲ 6.256.500
Nro. Solicitud de Transferencia
218242
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.887.650
Retención DNCP
₲ 22.068
Retención IVA
₲ 170.632
Retención Renta
₲ 170.632
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
32/21
Código de Contratación (CC)
CO-12019-22-210862
Monto Contrato
₲ 799.653.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.217.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.217.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402705
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH