Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002996
Monto de la Factura
₲ 183.466.267
Nro. Solicitud de Transferencia
65557
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.650.097
Retención DNCP
₲ 647.136
Retención IVA
₲ 5.003.625
Retención Renta
₲ 5.003.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12004-23-225320
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.726.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.726.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421464
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y readecuación de sistema eléctrico mayor para el MRE, reparación de Sala técnica, Tableros de Seccionales y banco de capacitores de los AA Split en el 3° piso - Edificio Benigno López
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores