Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002995
Monto de la Factura
₲ 314.597.191
Nro. Solicitud de Transferencia
57378
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.050.257
Retención DNCP
₲ 1.109.670
Retención IVA
₲ 8.579.923
Retención Renta
₲ 8.579.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12004-23-225320
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.726.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.726.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421464
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y readecuación de sistema eléctrico mayor para el MRE, reparación de Sala técnica, Tableros de Seccionales y banco de capacitores de los AA Split en el 3° piso - Edificio Benigno López
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores