Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001363
Monto de la Factura
₲ 27.112.468
Nro. Solicitud de Transferencia
73399
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.514.065
Retención DNCP
₲ 95.633
Retención IVA
₲ 739.431
Retención Renta
₲ 739.431
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12004-23-225212
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.294.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.835.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421467
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TELEFONIA IP Y ANALOGICA. PLURIANUAL, AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores