Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001335
Monto de la Factura
₲ 7.179.674
Nro. Solicitud de Transferencia
126404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.756.399
Retención DNCP
₲ 25.325
Retención IVA
₲ 195.809
Retención Renta
₲ 195.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12004-23-225212
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.294.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.835.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421467
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TELEFONIA IP Y ANALOGICA. PLURIANUAL, AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores