Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001301
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47047
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.409
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12004-23-225212
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.294.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.835.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421467
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TELEFONIA IP Y ANALOGICA. PLURIANUAL, AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores