Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003187
Monto de la Factura
₲ 14.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165172
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.475.771
Retención DNCP
₲ 50.511
Retención IVA
₲ 390.545
Retención Renta
₲ 390.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12004-23-229579
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.516.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.516.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422792
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores