Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003032
Monto de la Factura
₲ 14.990.700
Nro. Solicitud de Transferencia
155497
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2023
Fecha de la Transferencia
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.106.930
Retención DNCP
₲ 52.876
Retención IVA
₲ 408.837
Retención Renta
₲ 408.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12004-23-229579
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.516.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.516.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422792
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores