Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015392
Monto de la Factura
₲ 27.249.876
Nro. Solicitud de Transferencia
196957
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.667.402
Retención DNCP
₲ 96.118
Retención IVA
₲ 743.178
Retención Renta
₲ 743.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12007-19-184345
Monto Contrato
₲ 27.249.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.667.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.667.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359577
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 11/2019 "Adquisición de Pólizas de Seguro"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion