Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011726
Monto de la Factura
₲ 10.199.997
Nro. Solicitud de Transferencia
126854
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.556.655
Retención DNCP
₲ 35.978
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 278.182
Multa
₲ 51.000
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12007-19-184722
Monto Contrato
₲ 67.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.000.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.000.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359925
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 09/2019 ADQUISICIÓN DE TONER E INSUMOS DE OFICINA PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion