Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011848
Monto de la Factura
₲ 57.799.983
Nro. Solicitud de Transferencia
126532
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.443.381
Retención DNCP
₲ 203.876
Retención IVA
₲ 1.576.363
Retención Renta
₲ 1.576.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12007-19-184722
Monto Contrato
₲ 67.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.000.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.000.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359925
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 09/2019 ADQUISICIÓN DE TONER E INSUMOS DE OFICINA PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion