Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047072
Monto de la Factura
₲ 187.353.981
Nro. Solicitud de Transferencia
23318
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2020
Fecha de la Transferencia
17-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.473.824
Retención DNCP
₲ 660.849
Retención IVA
₲ 5.109.654
Retención Renta
₲ 5.109.654
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12007-19-184589
Monto Contrato
₲ 222.718.609
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.431.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.431.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359925
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 09/2019 ADQUISICIÓN DE TONER E INSUMOS DE OFICINA PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion